第一部分

部门主要职责

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家、自治区、地区有关影视译制工作的方针、政策、法规，不断完善影视译制的内涵，为阿勒泰地区影视译制事业的发展提供可靠的保证；

2、译制哈萨克语影视剧和广播剧、动画片、优秀品牌栏目、科普（教）片等；

3、严格按照上级部门制定的影视剧译制专业要求完成每一部译制片的相关工作任务；

4、加大译制行业的后备人才培养，特别是少数民族译制事业人才的培养；

5、加强演职人员的队伍建设，加强对编译人员、配音、制作人员的的专业培训，提高再创作人员的业务能力和水平；

6、积极完成地委、行署和局交办的其他工作。

（二）内设机构

根据职责，纳入地区财政局2016年部门预算编制范围的有局机关内设的0个行政处室，0个参照公务员管理的事业单位，1个全额拨款事业单位。

（三）人员编制

编制人数17人，其中：行政人员编制0人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制17人。实有在职人数16人，其中：行政在职0人，参照公务员管理的事业单位人员0人，事业在职16人，工勤在职人数0人。离退休人员1人，其中：离休人员0人，退休人员1人,聘用员工10人，总职工人数27人，车辆编制为1辆，实有1辆。

第二部分

部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

单位2016年度收入总计271.09万元,与2015年度决算相比，收入减少7.28万元，主要原因是:人员减少 ；支出总计287.14万元，与2015年度决算相比，支出增加0.53万元，主要原因是:一是人员工资追加；二是社保养老缴费款项；；三是新增访惠聚活动经费。

（一）收入总计271.09万元。

1．财政拨款收入204.56万元，为财政当年拨付的资金。包括：（1）基本支出264.23万元，含人员经费250.52万元、日常公用经费13.70万元；（2）基本建设类项目0万元；（3）行政事业类项目2.1万元，含访惠聚活动经费项目 2.1万元、Xx项目0万元、Xx项目0万元。

2．上级补助收入62.73万元，主要是其他文化体育与传媒支出收入。

3．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。主要是Xx Xx Xx收入。

4．其他收入3.8 万元，主要为译制哈语节目的收入。

5．用事业基金弥补收支差额0万元。

6．结转和结余9.19万元。，2079999款结转7.91万元（2015年结余）,2299901款项结转1.28万元。

（二）支出总计287.14万元。包括（按单位实际类款项填列说明）：

1．一般公共服务（类）0万元，主要用于Xx Xx Xx支出等 。

2．外交（类）0万元，主要用于Xx Xx Xx支出等。

3．教育（类）0万元，主要用于Xx Xx Xx支出等。

4．社会保障和就业（类）50.45万元（2080505款项），主要用于社会保障金，养老统筹支出等。

5．结余分配4.76万元。

6．年末结转和结余13.94万元。其中财政拨款结转和结余91.9万元，（2299901款项1.28万元，2079999款项7.91万元），主要包括：

（1）基本支出结转0万元，结转的主要原因：一是 ；二是 。

（2）项目支出结转和结余9.19万元，结转和结余的主要原因：一是购买办公设备，影视设备余款 ；二是 访惠聚工作组生活补助余款。

二、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入136.26万元，调整预算数 234.56万元，完成调整预算的97%。支出决算204.56万元，与2015年相比，财政拨款收入增加63.68万元，支出增加 万元18.67万元，收支增加主要原因是：一是人员工资追加；二是社保养老缴费款项；三是新增访惠聚活动经费。

。

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年支出总额2,87.14万元，较上年同期增加8.46万元，增加1.03%。其中：基本支出263.87万元。包括:人员支出235.96万元；日常公用13.71万元。项目支出22.91万元。

基本支出主要包括：工资福利支出233.75万元，商品和服务支出13.71万元；对个人和家庭补助支出17.60万元。

项目支出主要包括：其他资本性支出（购买影视专业设备）22.09万元，对个人和家庭补助支出0.82元（访惠聚专项活动）。

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算204.56万元。

（一）一般公共服务（类）2016年度支出决算287.14万元，其中：基本支出264.23万元，项目支出22.90万元。

（二）外交（类）2016年度支出决算0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0元。

（三）教育（类）2016年度支出决算0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

（四）社会保障和就业（类）支出决算50.44万元，其中：基本支出 万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出287.14万元，其中：工资福利支出233.75万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等；商品和服务支出 13.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年 “三公”经费财政拨款预算数2.5万元，支出决算0.7万元，“三公”经费分项及总额支出决算数均未突破预算数，完成年初预算的33%，比2015年“三公”经费支出减少 万元，减少%，主要原因是，认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公车用车运行管理，严格控制“三公”经费支出。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，完成年初预算数0万元的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿 费、旅费、伙食补助费、培训费等支出。增减主要原因是XXX.

（二）公务用车购置及运行费0.70万元，完成年初预算数2.5万元的33%。公务用车运行维护费主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增减主要原因是我单位资金紧缺，严格执行厉行节约，减少车使用次数。

（三）公务接待费0万元，完成年初预算数0万元的0 %，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。国内接待人次XXX，国内公务接待批次XXXX，增减主要原因是XXX

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出0万元，比2015年增加 万元，增长0%，主要原因：一是 ；二是 ；三是 等。

（二）固定资产及车辆

2016年固定资产总额156.63万元，较上年增加5.01万元，主要原因是专业影视设备和购买办公设备等。

单位车辆共1辆，较上年增加0辆，原因是没有购买车辆。

（三）政府采购情况

2016年采购计划27.35万元，实际采购金额4.55万元，其中货物类2.19万元，采购内容主要是设备；工程类0万元，采购内容主要是 ；服务类2.35万元，采购内容主要是办公邮电费，电费等。

（四）单位政府债务情况

单位政府债务0万元，主要用于0项目。

（五）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016年，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）的规定，对纳入年度绩效评价范围的0个项目，围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理目标要求，认真开展绩效评价，促进提高项目资金使用绩效。

1、绩效评价项目基本情况。

本年度本单位开展绩效评价的0个项目具体为：XX个项目当年财政拨款预算共0万元（含上年结转0万元）。截至2016年底， 个项目实际财政拨款支出0万元。

2、项目绩效评价工作开展情况。

XXXX

3、绩效评价工作取得的成效。

XXXXX

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2016年部门决算报表

一、收入支出决算总表（财决01表）

二、财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）

三、收入支出决算表（财决02表）

四、收入决算表（财决03表）

五、支出决算表（财决04表）

六、支出决算明细表（财决05表）

七、基本支出决算明细表（财决05-1表）

八、项目支出决算明细表（财决05-2表）

九、项目收入支出决算表（财决06表）

十、行政事业类项目收入支出决算表（财决06-1表）

十一、基本建设类项目收入支出决算表（财决06-2表）

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决08表）

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表（财决08-2表）

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（财决10表）

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（财决10-1表）

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（财决10-2表）

二十、财政专户管理资金收入支出决算表（财决11表）

二十一、资产负债简表（财决12表）

二十二、部门决算相关信息统计表（CS05表）

二十三、 政府采购情况表（CS06表）

阿勒泰地区影视译制中心

2017年7月28日